淮北市第十二中学2022年部门预算

附件1

 

 

 

淮北市第十二中学2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 淮北市十二中2022年收支总表

2. 淮北市十二中2022年收入总表

3. 淮北市十二中2022年支出总表

4. 淮北市十二中2022年财政拨款收支总表

5. 淮北市十二中2022年一般公共预算支出表

6. 淮北市十二中2022年一般公共预算基本支出表

7. 淮北市十二中2022年政府性基金预算支出表

8. 淮北市十二中2022年国有资本经营预算支出表

9. 淮北市十二中2022年项目支出表

10. 淮北市十二中2022年政府采购支出表

11. 淮北市十二中2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 淮北市十二中2022年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市十二中2022年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）实施高中学历教育、促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）贯彻落实党的教育方针政策和法律法规，实施素质教育。

（三）对学生进行思想道德、心理品质及行为规范教育；认真贯彻上级和学校有关学生工作指示精神，把“立德树人”的根本任务贯穿学生工作的始终；制定和实施学校德育工作计划，健全和完善各项德育管理制度；落实“全员育人，陪伴成长”工程，引导全体教师树立育人主体意识。

（四）制定、组织和实施学校教学工作计划，制定和完善各项教学常规，分析全校教育教学质量状况，督导教师、年级组教学工作的开展，定期召开学生座谈会、评教会，监控学生课业负担，组织大型对外教学交流活动。

（五）负责学校教育教学科学研究工作，推动新高考改革，贯彻新课程理念，加强新课标和新教材学习研究，落实“学科核心素养”，实施“精准教学”，推动教学改革。

（六）负责校园环境和学生安全治理，组织对全校师生员工进行法治教育和安全教育。

1. 部门（单位）预算构成

   从预算单位构成看，淮北市第十二中学2022年度部门预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市第十二中学	公益二类单位

 

三、2022年度主要工作任务

（一）加强党对学校工作的全面领导，用党建提升为学校发展赋能。推动党建工作“规范”与“创新”同步提升。

（二）打造立德树人新模式，构建“铸魂育人”德育新生态。抓好德育团队建设，构建全员育人新机制。提升管理标准，抓好学生常规养成。重视心理健康教育，构建课程教育、心育活动、咨询服务、预防干预四位一体和课堂内外、线上线下相结合的工作机制。深化学校体育、美育和劳动教育改革，实施学生健康促进行动。多渠道开展家校合作，促进家校协同育人。

（三）强化师德师能建设，持续打造政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的教师队伍。加强校本教研，引领教师主动发展。关注教学质量，提升教学智慧水平。重视课程研发，巩固课程育人主阵地。深入研究新高考，完善高考备考模式，积极培育课程领军人才。

（四）强化服务保障，提升学校综合治理水平。优化管理机制，提升服务质量。深化财务管理，提高资金效益。推进重点项目，优化育人环境。强化精准施策，筑牢安全防线。

  （五）凝聚各方力量，实现学校发展新高度。落实疫情防控要求，做好“常态化”疫情防控工作。加强干部队伍建设，完善学校管理机制。加强群团组织建设，推进学校工作健康发展。

 

第二部分2022年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市十二中所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市十二中2022年收支总预算3675.70万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮北市十二中2022年收入预算3675.70万元，其中，本年收入3675.70万元。

（一）本年收入3675.70万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3105.70万元，占84.50%，比2021年预算增加350.51万元，增加12.72%，原因主要是新增了提租补贴项目；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，原因主要是上年及本年均无政府性基金预算收入；财政专户管理资金收入570万元，占15.50%，比2021年预算增加0万元，下降1.50%，原因主要是财政专户管理资金收入与2021年收入相同，故预算无增减，因预算总收入增加，故占比下降。

三、关于2022年支出总表的说明

淮北市十二中2022年支出预算3675.70万元，比2021年预算增加350.51万元，增加10.54%，原因主要是增加了提租补贴项目。其中，基本支出3024.30万元，占82.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出651.40万元，占17.72%，主要用于保障公办普通高中稳定健康发展，排除安全隐患，提升学校办学条件，创造学生安全良好环境。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮北市十二中2022年财政拨款收支预算3105.70万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3105.70万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3105.70万元。支出按功能分类分为：教育支出2092.61万元，占67.38%；社会保障和就业支出377.77万元，占12.16%；卫生健康支出173.61万元，占5.59%；住房保障支出461.71万元，占14.87%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市十二中2022年一般公共预算支出3105.70万元，比2021年预算拨款增加350.51万元，增长12.72%，原因主要是新增了提租补贴项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3105.70万元，占84.50%；教育支出2092.61万元，占67.38%；社会保障和就业支出377.77万元，占12.16%；卫生健康支出173.61万元，占5.59%；住房保障支出461.71万元，占14.87%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算2789.7万元，比2021年预算增加279.51万元，增长11.14%，增长原因主要是增加了提租补贴支出。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022年预算316万元，比2021年预算增加71万元，增长28.98%，增长原因主要是教学设备更新，学生礼堂、植物园道路等设施维护更新等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算5.86万元，比2021年预算增加3.53万元，增加151.50%，增长原因主要是离退休费中新增了提租补贴支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算240.92万元，比2021年预算增加7.48万元，增加3.20%，增长原因主要是工资变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算120.46万元，2021年无此项支出，原因：2021年职业年金是虚账，按社保部门要求，本年起职业年金实行实账征收。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算10.54万元，比2021年预算增加0.32万元，增加3.13%，增长原因主要是工资变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算126.48万元，比2021年预算增加3.92万元，增加3.20%，增长原因主要是工资变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算47.13万元，比2021年预算增加1.68万元，增加3.70%，增长原因主要是工资变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算251.84万元，比2021年预算减少3.2万元，减少1.25%，下降原因主要是人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算104.93万元，2021年无预算，此为2022年新增预算项目。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算104.93万元，比2021年预算减少1.34万元，减少1.26%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市十二中2022年一般公共预算基本支出2562.2万元，其中，人员经费2520.24万元，公用经费41.96万元。

（一）人员经费2520.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费41.96万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮北市十二中2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市十二中2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮北市十二中2022年预算共安排项目支出651.40万元，比2021年预算增加65.30万元，增长11.14%，增加原因主要是增加了校园建设及教学设施投入主。主要包括：本年财政拨款安排 543.50万元（其中，一般公共预算拨款安排543.50万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排107.90万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮北市十二中2022年预算安排政府采购支出167.00万元，比2021年预算减少0.48万元，下降0.27%，下降原因主要是采购数量减少。其中，一般公共预算安排167.00万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮北市十二中2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “校园维修改造及设备购置”项目。

（1）项目概述。

为保障教学秩序正常开展，日常保运转安排120万元，包括水费20万元，电费39万元，物业管理费61万元；设备购置116万元，包括学生礼堂灯光、音响及空调；维修改造80万元，包括生态园道路硬化15万元，礼堂维修改造15万元，录播室改造40万元，零星维修改造10万元，主要用于突发的校舍安全隐患维修。项目总金额316.00万元。

（2）立项依据：教育局党组会研究决定。

（3）起止时间：2022年1月—2022年12月。

（4）项目内容：为保障教学秩序正常开展，日常保运转安排120万元，包括水费20万元，电费39万元，物业管理费61万元；设备购置116万元，包括学生礼堂灯光、音响及空调；维修改造80万元，包括生态园道路硬化15万元，礼堂维修改造15万元，录播室改造40万元，零星维修改造10万元，主要用于突发的校舍安全隐患维修。项目总金额316.00万元。

（6）绩效目标：改善教育教学环境，给师生提供良好的学习生活锻炼环境，保障教育教学工作顺利完成。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		校园维修改造及设备购置
实施单位		淮北市第十二中学
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：		316.00		年度资金总额：			316.00
			其中：财政拨款		316.00		其中：财政拨款			316.00
			其他资金		0.00		其他资金			0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	目标1：改善教育教学环境。  目标2：保障教育教学工作顺利完成。						目标1：改善教育教学环境。  目标2：保障教育教学工作顺利完成
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：				数量 指标	指标1：
			保障师生人数	2460人				保障师生人数	2460人
		质量 指标	指标1：				质量 指标	指标1：
			经费支出合规性	高质量实施				经费支出合规性	高质量实施
		时效 指标	指标1：				时效 指标	指标1：
			经费拨付及时性	按计划实施				经费拨付及时性	按计划实施
		成本 指标	指标1：				成本 指标	指标1：
			校园维修改造成本	遵循高规格低成本原则				校园维修改造成本	遵循高规格低成本原则
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：				经济效 益指标	指标1：
			……					……
		社会效益指标	指标1：				社会效 益指标	指标1：
			对学校教育教学质量的影响	显著				对学校教育教学质量的影响	显著
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：				可持续 影响 指标	指标1：
			对促进学校健康发展的影响程度	显著				对促进学校健康发展的影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对 象满意 度指标	指标1：
			师生满意度	≥95%					≥95%

 

2. “普通高中生均公用经费”项目。

（1）项目概述：满足广大淮北市民子女就读省示范高中需要，更好服务于社会。根据安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号文件精神。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。其中办公费40万元、印刷费4万元，物业管理费5万元，劳务费4万元、专用材料30万元、邮电费12万元、差旅费30万元、其他交通费用5万元、维修费30万元、咨询费2万元、培训费12万元、其他商品服务支出43.5万元，办公设备购置10万元。我校学生2275人，每人1000元，需安排资金227.5万元。

（2）立项依据：安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号文件

（3）起止时间：2022年1月-2022年12月

（5）项目内容：为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。其中办公费40万元、印刷费4万元，物业管理费5万元，劳务费4万元、专用材料30万元、邮电费12万元、差旅费30万元、其他交通费用5万元、维修费30万元、咨询费2万元、培训费12万元、其他商品服务支出43.5万元，办公设备购置10万元。我校学生2275人，每人1000元，需安排资金227.5万元。

（6）年度预算安排：227.5万元。

（7）绩效目标：保证教育教学工作顺利完成，逐年提高高考升学率，促进淮北教育高质量发展。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		普通高中生均公用经费拨款
实施单位		淮北市第十二中学
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	227.5万元		年度资金总额：			227.5万元
			其中：财政拨款	227.5万元		其中：财政拨款			227.5万元
			其他资金	0万元		其他资金			0万元
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
	目标1：合理保证教育教学工作顺利完成。 目标2：逐年提升高考升学率，促进淮北教育高质量发展。					目标1：保障教育教学工作顺利完成。 目标2：确保日常工作正常开展。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：
			保障师生人数	2460人			保障师生人数	2460人
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：
			经费支出合规性	高质量实施			经费支出合规性	高质量实施
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			项目完成及时性	按计划实施			项目完成及时性	按计划实施
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			对本市教育发展的贡献度	显著			对本市教育发展的贡献度	显著
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：
			师生满意度	≥95%			师生满意度	≥95%

 

3.“办公水电维修”项目

（1）项目概述：为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。其中办公费10.9万元、公务接待费8万元、水费5万元、电费6万元、福利费13万元、其他商品服务支出65万元，年约需费用107.9万元。

（2）立项依据：学校办公会研究决定。

（3）起止时间：2022年1月—2022年12月

（4）项目内容：为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。其中办公费10.9万元、公务接待费8万元、水费5万元、电费6万元、福利费13万元、其他商品服务支出65万元，年约需费用107.9万元。

（5）年度预算安排：107.9万元。

（6）绩效目标和指标：合理保证教育教学工作顺利完成，逐年提升高考升学率，促进淮北教育高质量发展。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		办公水电维修
实施单位		淮北市第十二中学
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	107.9万元		年度资金总额：			107.9万元
			其中：财政拨款	0		其中：财政拨款			0
			其他资金	107.9万元		其他资金			107.9万元
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
	目标1：合理保证教育教学工作顺利完成。 目标2：逐年提升高考升学率，促进淮北教育高质量发展。					目标1：保障教育教学工作顺利完成。 目标2：确保日常工作正常开展。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：
			保障师生人数	2460人			保障师生人数	2460人
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：
			经费支出合规性	高质量实施			经费支出合规性	高质量实施
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			项目完成及时性	按计划实施			项目完成及时性	按计划实施
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			对本市教育发展的贡献度	显著			对本市教育发展的贡献度	显著
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：
			师生满意度	≥95%			师生满意度	≥95%

 

（二）机关运行经费。

淮北市十二中2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2021年与2022年均无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

淮北市十二中2022年政府采购预算167万元。其中：政府采购货物预算126万元，政府采购服务预算41万元。

（四）国有资产占有使用情况。

淮北十二中存量国有资产主要包括：房屋及构筑物4336万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮北市十二中共有办公水电维修、普通高中生均公用经费、校园维修改造及设备购置等3个预算支出项目，涉及一般公共预算当年财政拨款543.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排107.9万元。淮北市十二中2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。